Q2營收、凈利雙降 愛奇藝未來的增量在哪兒？

2024年過半，優(yōu)愛騰三大平臺可謂有人歡喜有人愁。

騰訊視頻今年表現(xiàn)十分亮眼，劇集方面從年初的《繁花》到剛播完不久的《長相思2》，收獲6部站內(nèi)熱度破30000的爆款，并帶動Q2付費(fèi)會員數(shù)增至1.17億。

優(yōu)酷也打了個翻身仗，推出《花間令》《惜花芷》《墨雨云間》三部古裝劇，其中，復(fù)仇爽劇《墨雨云間》帶動優(yōu)酷App連續(xù)多日登上蘋果應(yīng)用商店免費(fèi)榜TOP3。

相較之下，愛奇藝的表現(xiàn)有些黯淡。上半年只有《追風(fēng)者》一部站內(nèi)熱度破萬的劇集，《我的阿勒泰》口碑突出，但因為是迷你劇，熱度帶來的效應(yīng)不持久。被寄予厚望的《狐妖小紅娘月紅篇》收視撲街。

缺少爆款，又遇行業(yè)淡季，愛奇藝二季度財報表現(xiàn)不佳，多項財務(wù)數(shù)據(jù)下滑明顯。根據(jù)財報，愛奇藝Q2總收入74億元，同比下降5%。進(jìn)入2024年，愛奇藝營收已經(jīng)連續(xù)兩個季度同比下滑，結(jié)束了自2022年Q4以來連續(xù)5個季度的營收增長。

營收下滑與會員服務(wù)收入下降有關(guān)。2023年初的一部《狂飆》讓愛奇藝會員服務(wù)營收創(chuàng)下新高，達(dá)55億元。今年一季度，愛奇藝會員服務(wù)收入48億元，同比下滑13%；二季度，會員服務(wù)收入45億元，同比下滑9%，環(huán)比下滑6%。會員服務(wù)是愛奇藝第一大營收來源，占總營收的比重超60%。

愛奇藝另一項核心業(yè)務(wù)廣告，今年二季度營收為15億元，同比下滑2%，環(huán)比持平。雖然內(nèi)容分發(fā)和其他業(yè)務(wù)營收分別同比增長2%、16%至6.98億元、7.84億元，但因為體量太小，對總收入的影響不大。

此外，愛奇藝Q2營收成本同比下滑2%至57億元，銷售、總務(wù)和行政支出為9.7億元，同比下降1%。降本幅度已經(jīng)不如2022年和2023年時猛烈，因此由降本拉動的利潤增長的邊際效應(yīng)也正在遞減，尤其是在營收下滑的背景下，今年二季度，愛奇藝運(yùn)營利潤和凈利潤均出現(xiàn)大幅下降。

其中，愛奇藝運(yùn)營利潤同比下滑44%至3.42億元，不按美國通用會計準(zhǔn)則（Non-GAAP），運(yùn)營利潤下滑36%至5.01億元，2023年同期則為增長128%；凈利潤為6870萬元，同比下滑81%，Non-GAAP凈利潤同比下滑58%至2.47億元。

在經(jīng)歷了扭虧為盈的2022年，和業(yè)績最佳的2023年之后，愛奇藝如何在激烈的競爭中繼續(xù)保持增長？

首先還是內(nèi)容，愛奇藝CEO龔宇表示，“長視頻行業(yè)實現(xiàn)長期發(fā)展的關(guān)鍵在于優(yōu)質(zhì)內(nèi)容供給的持續(xù)性，以及內(nèi)容質(zhì)量和商業(yè)收益的雙贏，這也是愛奇藝不變的追求?！?/p>

在財報電話會上，愛奇藝披露了更多優(yōu)質(zhì)IP的系列化開發(fā)進(jìn)展，《唐朝詭事錄》系列的第三季《唐朝詭事錄之長安》將進(jìn)入拍攝階段，《無所畏懼》《獵罪圖鑒》將相繼推出第二季，《云襄傳》第二季也在籌備中。

據(jù)悉，愛奇藝正致力于將AI廣泛應(yīng)用于提升內(nèi)容創(chuàng)作能力、運(yùn)營效率和用戶體驗。二季度，愛奇藝AI賦能的效果廣告收入環(huán)比增長150%。

第二，IP資產(chǎn)變現(xiàn)有望成為愛奇藝業(yè)績增長的下一個曲線。龔宇表示，“繼續(xù)推進(jìn)內(nèi)容IP多形式開發(fā)包括線下業(yè)務(wù)貨幣化，是愛奇藝長期、持續(xù)的重要工作，也是提高公司長期價值和競爭力的關(guān)鍵，希望線下體驗業(yè)務(wù)成為我們未來的第二增長曲線?！?/p>

據(jù)了解，《唐朝詭事錄·西行》VR全感劇場已經(jīng)在全國多個城市落地，該劇是愛奇藝今年第二部站內(nèi)熱度破萬的劇集，口碑和豆瓣評分都很不錯。圍繞內(nèi)容IP，愛奇藝還打造了IP周邊商品店“奇小貝”、線下親子主題樂園“奇巴布”等。

第三，積極開拓海外市場。經(jīng)過十余年的發(fā)展，國內(nèi)長視頻行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入存量競爭時代，人口紅利不再，整體增速放緩，但海外市場依然有很大的增長空間。

愛奇藝方面表示，近年來，華語內(nèi)容在海外市場的受喜愛程度明顯提升，并成為愛奇藝國際版頭部內(nèi)容的主要供給。過去3年，愛奇藝海外最受歡迎的20部劇集中，一半為大陸劇集，并且其中絕大部分是愛奇藝自制內(nèi)容。

二季度，愛奇藝海外總收入和會員收入保持同環(huán)比雙增長。主要得益于大陸劇集和愛奇藝自制內(nèi)容影響力不斷提升，及海外多地區(qū)本土化合作和商業(yè)變現(xiàn)的有效開展。Q2頭部大陸劇集的海外會員收入同比增長超30%。

未來，愛奇藝將繼續(xù)為海外市場提供優(yōu)質(zhì)華語內(nèi)容，加速推進(jìn)海外本土自制，同時，利用AI提升愛奇藝海外本土化自制內(nèi)容的生產(chǎn)效率，探索多元化IP變現(xiàn)模式。

愛奇藝高管透露，愛奇藝海外業(yè)務(wù)已初顯成效，2023年海外業(yè)務(wù)已經(jīng)實現(xiàn)全年運(yùn)營利潤盈虧平衡，今年的目標(biāo)是在利潤增長的前提下，提升收入增速。

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